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平成21年9月3日(木) 経理適正化外部委員会の現地調査
平成21年9月3日(木) 経理適正化外部委員会の現地調査
経理適正化外部委員会の委員3名が、出納事務局調達課西三河物品グループ(西三河調達拠点)及び愛知看護専門学校を訪問し、次の内容について調査しました。
○委員 委員長 山田 靖典<弁護士>
委員 前川 三喜男<公認会計士>
委員 村松 豊久<弁護士>
【委員は50音順、敬称略】
○調査内容
- 西三河調達拠点における納品検査の実施状況
- 愛知看護専門学校(納品先)における最終検査の実施状況
○委員からの主な意見
- 納品検査及び最終検査の実施状況については特段の意見なし。
- 物品を調達する際に使用する様式において、決裁する機関名や日付等がわかりにくいものが見受けられたので、改善が必要である。
問合せ
愛知県 総務部 人事担当局人事課 監察室
監察・服務グループ
担当:篠田・浅野・植羅
内線:2202・2204
電話:052-954-6032(ダイヤルイン)